根據集團公司黨組巡視工作統(tǒng)一部署，2022年6月16日至8月16日，集團公司黨組第三巡視組對財務部黨支部進行了巡視“回頭看”。9月23日，黨組巡視組向財務部黨支部反饋了巡視意見。經過認真整改，根據《中國共產黨巡視工作條例》等有關規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
一是組織動員部署。支部于2022年9月26日成立了巡視整改工作領導小組，并于當天傳達學習習近平總書記關于巡視整改的重要論述，傳達貫徹集團公司巡視工作集中反饋會議精神，傳達集團黨組第三巡視組關于巡視“回頭看”的反饋意見，研究巡視整改方案，提出巡視整改要求。二是召開民主生活會。按照集團公司統(tǒng)一部署，支部領導班子于2022年10月21日召開了巡視整改專題民主生活會，主要圍繞巡視反饋意見，結合自身職責主動認領巡視反饋指出的問題，逐項對照檢查，剖析問題產生的根源，提出改進措施，嚴肅開展批評和自我批評。三是制定整改方案。緊緊圍繞集團黨組第三巡視組的反饋意見，制定切實可行的整改方案，制定整改時間表，建立整改落實責任機制，明確責任到分管領導、責任處室和經辦人員，做好問題梳理、任務分解、舉措研究，層層壓實責任，做到任務落實、責任落實。四是研究整改進展。巡視整改工作領導小組定期召開整改工作會議（與部內周例會合并召開），溝通整改工作進展情況，研究整改工作難點問題，提出整改措施，督促各項整改工作落實。五是推動問題解決。支部加強對巡視整改工作的統(tǒng)一領導，分管領導和責任處室密切配合，把巡視整改作為重大政治任務，做到統(tǒng)籌謀劃，形成整體合力，確保整改工作順利推進。從問題表象看實質，針對問題舉一反三，提出針對性措施，做到抓實問題、提實舉措，標本兼治，切實形成長效機制，達成“當下改、長久立”整改效果。
二、已完成的整改事項
財務部黨支部針對巡視反饋的14個主要問題和25個具體問題，制定49項整改措施，其中25項已完成，20項完成階段性目標且持續(xù)推進，措施完成率92%。共計制定制度2項，修訂制度2項，出臺規(guī)范性文件2項，涉及全面預算管理、銀行賬戶管理、工程建設財務管理、資產盤活、違反財經紀律責任追究等方面。
?。ㄒ唬╆P于“落實整改主體責任不到位，整改效果欠佳”方面的整改情況
1.認真解決“未定期研究整改工作”問題
一是成立支部巡視整改工作領導小組，組長由支部書記擔任，成員由班子成員、相關責任處室領導組成；部內發(fā)布整改方案，明確黨支部承擔專項巡視整改的主體責任，支部書記為落實整改工作的第一責任人，支部委員按照職責抓好分管工作范圍內的整改落實工作；明確了牽頭處室，負責具體落實推進巡視整改工作；各黨小組長和各處處長切實擔負起職責范圍內的整改責任，抓好整改落實工作。二是建立巡視整改例會制度。巡視整改工作領導小組定期召開整改工作會議（已召開7次），溝通整改工作進展情況，研究整改工作難點問題，提出整改措施，督促各項整改工作落實。
2.認真解決“落實巡視整改建議不扎實”問題
2022年第四季度對江西、吉林、貴州、廣西等4個省分公司進行了財務檢查，個別地市分公司存在表間結算數(shù)據提報依據不足問題，已在檢查月月末報表時進行了糾正。后續(xù)財務檢查時，將持續(xù)關注表間結算數(shù)據填報規(guī)范情況。
?。ǘ╆P于“具體問題整改不徹底，推進力度不足”方面的整改情況
3.認真解決“整改工作不夠有力”問題
一是郵政普遍服務與特殊服務補貼資金管理系統(tǒng)的補貼分配功能于2018年底正式上線，實現(xiàn)了對普遍服務相關補貼的系統(tǒng)監(jiān)控；2019年，通過系統(tǒng)，將普遍服務相關補貼的分配對象從省分公司細化至區(qū)縣分公司；自2020年起，將普遍服務相關補貼的分配對象進一步細化至營業(yè)網點、郵區(qū)中心等最末級實體機構，確保補貼對象、補貼方式、補貼標準上下一致,進一步提高了補貼分配透明度和基層單位獲得感。二是2021年12月31日正式印發(fā)了《普遍服務業(yè)務與競爭性業(yè)務分類核算方案》（中國郵政〔2021〕811號），并于2022年1月1日開始正式實施；2022年初，依托業(yè)財一體化平臺，開發(fā)完成并正式上線了分類核算微應用；自2022年2月起，集團公司可按月形成“普服業(yè)務”、“寄遞業(yè)務”、“代金業(yè)務”、“其他業(yè)務”的分類核算結果。
4.認真解決“營銷費檢查整改未落實”問題
2022年第四季度對江西、吉林、貴州、廣西等4個省分公司進行財務檢查時，已將營銷費使用情況納入重點檢查內容。以后年度財務檢查時，主要從營銷方案的提出及營銷用品和宣傳服務的采購，到營銷用品發(fā)放及庫存管理，全流程跟蹤營銷費用支出的真實性和合規(guī)性，會同集團市場部、金融業(yè)務部等重點治理現(xiàn)金方式營銷等問題。
5.認真解決“整改措施落而不實”問題
努力克服疫情影響，2022年完成對10個省分公司的財務檢查。同時，北京、貴州、西藏和青海省分公司財務部已配備專職財務檢查人員。
6.認真解決“主動服務基層意識仍不夠強”問題
一是2022年第四季度在部內通報了公文辦理情況，督促各處室提高公文辦理效率。二是各處負責人每周跟進本處室在辦文件推進情況，部門綜合員結合文件緊急標識，適時提示部門領導和相關處室及時處理在辦文件。三是建立了長期通報制度，將按季度在部內通報公文辦理情況，同時不定期提示相關處室及時辦理文件。
?。ㄈ╆P于“長效機制未建立，制度建設有缺失”方面的整改情況
7.認真解決“部分制度未及時修訂”問題
一是結合財政部、住建部關于工程管理的規(guī)定，以及集團公司改革情況和工程財務管理工作實踐中的問題，對工程財務管理辦法進行修訂，印發(fā)《中國郵政集團有限公司工程建設財務管理辦法》（中郵〔2022〕450號）。二是印發(fā)《中國郵政集團有限公司關于違反財經紀律責任追究辦法》（中郵〔2022〕335號）。三是在2020-2021年已修訂制定制度26項的基礎上，2022年修訂制定制度共7項，包括《全面預算管理辦法（2022年修訂版）》、《財會機構負責人管理辦法》、《關于違反財經紀律責任追究辦法》、《銀行賬戶管理辦法》等，同時對集團其他部門40多項制度（征求意見稿），提出財務專業(yè)意見。后續(xù)將按照集團公司規(guī)范管理的要求，持續(xù)推進制度“廢改立”工作。
（四）關于“落實黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署有差距，履行財務管理職責不夠堅強有力”方面的整改情況
8.認真解決“資產清查效果不佳”問題
一是督導北京郵票廠完善租賃管理。北京郵票廠2022年11月通過總經理辦公會，按照《關于在京中央和國家機關行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》（國管房改字〔1999〕267號）和《關于在京中央和國家機關公有住房租金使用管理有關問題的通知》（國管房地字〔2000〕153號）規(guī)定，從2023年1月1日起統(tǒng)一調整租賃價格。二是下發(fā)《關于強化執(zhí)行集團公司房產租賃管理制度的通知》（財務函〔2022〕116號），進一步強化房產租賃的集中管理、市場調查、租期管控、協(xié)議出租限制等內容，促進提高租賃價格公允性，防范低價出租。三是部署各單位對房屋出租租金明顯偏低情況開展專項自查工作，舉一反三，檢查是否存在同類問題。
（五）關于“落實新時代黨的組織路線不到位，支部建設不夠有力”方面的整改情況
9.認真解決“‘三會一課’制度執(zhí)行不到位”問題
嚴格落實“三會一課”制度。一是每季度召開一次支部大會，2022年共召開4次支部大會；二是每季度由支部書記、支部委員講授一次黨課，2022年共講授4次黨課。
?。╆P于“落實集團公司黨組重要工作不夠堅決，資金管理存在風險”方面的整改情況
10.認真解決“清欠行動效果不佳”問題
在日常經營分析中持續(xù)強化對寄遞業(yè)務欠費情況的分析，督促各省加強欠費管理和清欠。組織協(xié)調寄遞事業(yè)部印發(fā)《中國郵政集團有限公司關于深入開展寄遞業(yè)務賬期外欠費專項整治活動的通知》（中郵〔2022〕46號），專項整治寄遞業(yè)務欠費。2023年將繼續(xù)會同寄遞事業(yè)部開展逾期欠費清理，組織寄遞欠費專項清查。
11.認真解決“資金管理不到位”問題
一是已印發(fā)《中國郵政集團有限公司銀行賬戶管理辦法》（中郵〔2022〕411號），明確第三方支付機構賬戶視同銀行賬戶管理，原則上只收不支，由財務部門集中統(tǒng)一管理，其他部門不得開立。省分公司（含所轄各級分支機構）、集團公司直屬單位（含所屬各級分支機構）開立第三方支付機構賬戶，應由集團公司財務部審批。二是對集中核算管理的三家直屬單位的賬戶情況進行檢查，對個別公司以發(fā)函的方式提出了管理要求。三是后續(xù)將督促進行整改，并根據各單位業(yè)務需求按集團規(guī)定正確開立第三方賬戶并正確核算。
12.認真解決“財務審核不到位、賬戶上收不徹底”問題
一是立行立改。電子商務公司商務差旅卡已于2022年9月27日注銷，卡內資金劃入電子商務公司工商銀行行政賬戶。二是清理完成電子商務公司4個代理機票業(yè)務第三方賬戶，資金已劃入電子商務公司工商銀行行政賬戶。
13.認真解決“備用金管理缺位”問題
按照集團公司統(tǒng)一部署，財務部積極參與代理機票業(yè)務的清算工作，并出具了相關清算報告。
三、需長期整改事項進展情況
?。ㄒ唬╆P于“具體問題整改不徹底，推進力度不足”方面的整改情況
1.認真解決“整改工作不夠有力”問題
2022年10月27日連線黨建基層聯(lián)系點單位黨委開展青年員工學習黨的二十大精神主題聯(lián)學會。雙方領導及部分青年員工代表出席會議。
下一步措施：2023年結合工作情況開展現(xiàn)場調研。
?。ǘ╆P于“長效機制未建立，制度建設有缺失”方面的整改情況
2.認真解決“直屬單位財務制度有缺失”問題
一是已印發(fā)《關于廢止部分規(guī)范性文件的通知》（中郵綜發(fā)〔2022〕56號），廢止相關直屬單位的財務管理暫行辦法。二是石家莊郵電職業(yè)技術學院、郵政科學研究規(guī)劃院已制定財務管理辦法；正在組織中國集郵有限公司、北京郵票廠、新聞宣傳中心3家直屬單位分別制定財務管理辦法。三是對于由集團公司財務部負責財務管理的電子商務公司、文史中心，結合后續(xù)改革情況，研究進一步加強財務管理的舉措。
下一步措施：繼續(xù)督促未制定制度的3家直屬單位制定財務管理辦法。同時結合后續(xù)直屬單位改革情況，研究進一步加強財務管理的舉措。
?。ㄈ╆P于“落實黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署有差距，履行財務管理職責不夠堅強有力”方面的整改情況
3.認真解決“資產盤活推動效果不佳”問題
一是印發(fā)《關于加快推進資產盤活提高資產運營效率的通知》（中郵〔2022〕328號），督促各單位加快推進資產盤活。二是2022年印發(fā)第五-第十期盤活簡報，發(fā)布盤活進度及盤活案例。三是赴北京、黑龍江、上海等多地現(xiàn)場督導各單位盤活工作。四是已簽報集團公司領導同意選聘資產盤活中介服務機構，為各單位提供專業(yè)支撐。目前已進入采購階段。
下一步措施：一是健全完善常態(tài)化工作機制，發(fā)布盤活工作簡報，通報進度、總結經驗；召開工作推進會，對集團公司重點項目進行督導，協(xié)調解決盤活過程中的難點問題；實地現(xiàn)場督導盤活工作。二是強化專業(yè)力量，選聘資產盤活中介服務機構。三是完善利益分配機制，加大考核激勵力度，通過經濟利益調節(jié)方式提高省分公司資產盤活積極性。
?。ㄋ模╆P于“落實管黨治黨責任有薄弱環(huán)節(jié)，預算作用發(fā)揮不夠充分”方面的整改情況
4.認真解決“預算剛性管控力度不足”問題
一是已印發(fā)《中國郵政集團有限公司關于編制2023年度郵政分公司及寄遞事業(yè)部預算的通知》（中郵〔2022〕363號）、《中國郵政集團有限公司全面預算管理辦法（2022年修訂版）》（中郵〔2022〕424號），進一步向集團各級單位宣貫基于零基預算的全面預算管理理念。二是正在指導各省分公司運用零基預算模型編制2023年度企業(yè)預算，其中包含外包費用預算的相關內容。三是在每個月進行生產經營分析時，都會對外包費用執(zhí)行情況進行分析，以強化過程管控。四是已指導郵政分公司及寄遞事業(yè)部將預算管理融入外包項目的全閉環(huán)管理過程中。
下一步措施：隨著業(yè)財一體化平臺預算控制微應用的進一步完善，將對外包費用進行更有效的控制。
?。ㄎ澹╆P于“落實新時代黨的組織路線不到位，支部建設不夠有力”方面的整改情況
5.認真解決“黨內組織生活不嚴肅”問題
第三黨小組于2022年11月下旬召開了黨小組會，認真學習黨小組會、組織生活會相關規(guī)定，提高思想認識；按照集團公司對“學查改”專題組織生活會的相關要求，認真查擺問題，深入開展批評和自我批評。今后將采取騰訊會議等多種方式，線上線下結合，召開黨小組會、組織生活會等會議，保證參會黨員人數(shù)，確保黨小組會、組織生活會的嚴肅性。第一黨小組結合2022年度組織生活會安排，專題學習組織生活會的相關規(guī)定，進一步提高思想認識，持續(xù)規(guī)范黨內組織生活，確保開實開好2022年度組織生活會；同時，結合總部員工2022年度績效考核工作，做好談心談話。
下一步措施：直屬機關黨委要求2023年3月底前召開2022年度組織生活會。支部將列席黨小組會議、審核黨小組會議記錄，強化黨小組組織生活監(jiān)督。
四、下一步整改工作安排
一是聚焦巡視反饋的突出問題，鞏固巡視整改成果。切實履行巡視整改的主體責任和監(jiān)督責任，防止問題反彈，確保巡視發(fā)現(xiàn)問題得到真改實改。對未完成整改或需要長期整改的問題，分階段明確目標，緊盯不放、久久為功。堅持舉一反三，健全制度機制，補齊短板、堵塞漏洞，標本兼治、深化成果運用，推動改革、促進發(fā)展。二是強化政治擔當，認真高效落實好黨組重要工作安排。要提高政治站位，主動擔當作為，勇于啃“硬骨頭”，聚焦分類核算、分業(yè)經營、外包管理、資金歸集等重點工作，以巡視整改促進各項工作的提升。要堅持目標導向和問題導向，著力補短板、強弱項，提升財務管理的水平，真正把宗旨意識轉化到實際行動上，把各項決策部署落到實處。三是改進工作作風，抓實抓細抓落地。要加強基層調查研究，深入了解基層所思所想所需所盼，提升各項財務政策的精準性和財務管控的有效性。要落實“四個到人”的工作機制，加強各項工作的閉環(huán)管理，做到有目標、有任務、有監(jiān)督檢查、有結果反饋，以求真務實、真抓實干、敢于斗爭體現(xiàn)工作作風轉變，以長效機制來保障工作作風轉變。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改進展情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：010-68859819；電子郵箱：songge@chinapost.com.cn。