根據(jù)集團(tuán)公司黨組巡視工作統(tǒng)一部署，2022年6月16日至8月16日，集團(tuán)公司黨組第七巡視組對江蘇省分公司黨委進(jìn)行了“規(guī)范外包管理，推動高質(zhì)量發(fā)展”專項巡視。9月27日，黨組巡視組反饋了巡視意見。經(jīng)過認(rèn)真整改，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、履行巡視整改責(zé)任情況
省分公司黨委認(rèn)真履行整改工作主體責(zé)任，成立以黨委書記為組長的巡視整改領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，對集團(tuán)專項巡視反饋意見全面認(rèn)領(lǐng)，明確整改責(zé)任，落實(shí)例會機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)巡視整改工作。黨委書記認(rèn)真履行整改第一責(zé)任人責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，紀(jì)檢機(jī)構(gòu)和組織部門履行整改監(jiān)督責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位切實(shí)把集團(tuán)專項巡視指出的每個問題都當(dāng)作“必答題”，做到真認(rèn)賬不推諉、真整改不敷衍。召開巡視整改專題民主生活會，認(rèn)真制定整改方案，強(qiáng)化過程管控，及時評估整改成效。嚴(yán)格按照“責(zé)任部門申請--領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核--責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)審批”的流程對已完成整改措施進(jìn)行銷號，并認(rèn)真做好歸檔工作。
二、已完成的整改事項
截至目前，149項整改措施已完成148項，完成率99.3%。通過整改，推動了企業(yè)改革發(fā)展質(zhì)量不斷提升。2022年全省郵政收入增幅13%，利潤增幅34%，均居全國前列。
（一）關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)人員履職盡責(zé)有差距，重點(diǎn)工作研究推動不力”方面的整改情況
1.認(rèn)真解決“外包項目審核把關(guān)不嚴(yán)”的問題
一是對巡視反饋的6個項目執(zhí)行情況從作業(yè)效率、人工成本單價等方面進(jìn)行自查整改，均已整改到位。二是嚴(yán)格按照外包立項審核管理制度對省分公司立項項目進(jìn)行審核，對未經(jīng)立項審核實(shí)施采購的進(jìn)行通報。整改以來，省分公司均嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)外包立項審核管理工作的通知》進(jìn)行立項審核。
?。ǘ╆P(guān)于“業(yè)務(wù)外包管理機(jī)制不健全，制度落實(shí)有差距”方面的整改情況
2.認(rèn)真解決“外包管理制度建設(shè)不到位”的問題
印發(fā)《江蘇省寄遞業(yè)務(wù)外包干線運(yùn)營管理辦法（試行）》、《江蘇省郵政企業(yè)寄遞業(yè)務(wù)外包合同管理辦法（試行）》、《江蘇郵政業(yè)務(wù)外包服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理辦法（試行）》等辦法，相關(guān)制度不斷完善。
3.認(rèn)真解決“管理機(jī)制落實(shí)不到位”的問題
一是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)外包采購限價管理的通知》，明確將運(yùn)用“三把尺子”對標(biāo)同類?。ɑ蛲愂校┖托袠I(yè)水平作為制定外包限價的主要依據(jù)。開發(fā)“業(yè)務(wù)外包管理系統(tǒng)”限價審核模塊，落實(shí)各單位外包限價審定職責(zé)。指導(dǎo)各地市結(jié)合自身具體情況制定本單位限價執(zhí)行文件，上報省分公司備案。二是嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于補(bǔ)充制定寄遞業(yè)務(wù)外包應(yīng)急預(yù)案的通知》要求，在新業(yè)務(wù)外包項目上線前審核業(yè)務(wù)應(yīng)急處理預(yù)案，整改以來新項目立項中均包括應(yīng)急預(yù)案。三是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好業(yè)務(wù)外包安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的通知》、《江蘇郵政業(yè)務(wù)外包服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理辦法（試行）》、《關(guān)于下發(fā)業(yè)務(wù)外包項目立項審核事項清單的通知》等文件，進(jìn)一步完善管理制度。
4.認(rèn)真解決“量增價減要求落實(shí)不力”的問題
一是印發(fā)《關(guān)于做好處理中心規(guī)范化管理保障旺季生產(chǎn)工作的通知》，梳理全省外包項目立項方案，確保方案分檔價格滿足階梯遞減原則。二是梳理立項和采購流程中外包項目，所有方案分檔價格均滿足階梯遞減原則，且采購方案中已明確要求應(yīng)標(biāo)單位必須按階梯遞減報價或使用整體折扣報價。
5.認(rèn)真解決“職能管理缺失”的問題
一是組織開展寄遞業(yè)務(wù)定額定員專項檢查，逐月通報定額定員達(dá)標(biāo)情況，對未達(dá)標(biāo)單位進(jìn)行督導(dǎo)。二是完成了13個地市合同管理全覆蓋檢查，下發(fā)檢查通報，督促整改。三是印發(fā)《江蘇郵政寄遞業(yè)務(wù)攬投、網(wǎng)運(yùn)外包項目效能評估實(shí)施細(xì)則（試行）》，并開展外包項目年度效能評估。四是落實(shí)《關(guān)于強(qiáng)化業(yè)務(wù)外包過程管控工作的通知》精神，認(rèn)真開展過程管控和評估工作。
（三）關(guān)于“外包全過程管理存在漏洞，違規(guī)問題時有發(fā)生”方面的整改情況
6.認(rèn)真解決“外包項目可行性論證缺失”的問題
一是完善并下發(fā)收分運(yùn)投環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案模板，啟用業(yè)務(wù)外包管理系統(tǒng)，所有外包方案均通過系統(tǒng)進(jìn)行管控。二是組織各市公司對2021年11月以來仍在執(zhí)行的攬收外包項目進(jìn)行自查，對于低于集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)的項目，形成分析整改報告，各市公司均已整改到位。三是根據(jù)管理實(shí)際，開展攬投部定額定員測算，調(diào)整并下發(fā)我省攬投環(huán)節(jié)定額定員標(biāo)準(zhǔn)，并組織開展了培訓(xùn)。
7.認(rèn)真解決“外包采購管理不規(guī)范”的問題
一是出臺《江蘇省寄遞業(yè)務(wù)外包干線運(yùn)營管理辦法（試行）》等4項制度，對采購管理辦法和集采項目授權(quán)委托實(shí)施細(xì)則進(jìn)行了修訂，并下發(fā)9個規(guī)范性文件。組織采購專項培訓(xùn)工作，進(jìn)一步規(guī)范外包采購管理工作。二是針對各單位自行實(shí)施的采購項目，建立月度臺賬報送與項目實(shí)施權(quán)限審核機(jī)制，對地市公司的采購項目臺賬進(jìn)行審核。
8.認(rèn)真解決“外包合同管理不到位”的問題
一是印發(fā)《江蘇省郵政企業(yè)寄遞業(yè)務(wù)外包合同管理辦法（試行）》，明確了合同審核環(huán)節(jié)須審核稅負(fù)及發(fā)票開具、履約保證金約定條款等內(nèi)容，并嚴(yán)格執(zhí)行。二是開展外包合同履約保證金繳納情況檢查，共計抽查了250余份合同，均完成了履約保證金繳納工作。三是在全省范圍內(nèi)全面排查外包合同的中標(biāo)結(jié)果與合同條款不一致的情況，已全部完成整改。
9.認(rèn)真解決“外包結(jié)算方式不合規(guī)”的問題
一是建立并完善外包臺賬，對全省按工時結(jié)算的外包項目進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違規(guī)外包的進(jìn)行通報，財務(wù)不予付款。結(jié)合外包專項整治工作，已建立全省外包管理臺賬。二是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確禁止外包環(huán)節(jié)和外包計價方式的通知》，對收分運(yùn)投環(huán)節(jié)不再允許按工時計價，全部計件計量結(jié)算，對可按工作時長計價的環(huán)節(jié)，明確了相關(guān)考勤管理具體要求。
?。ㄋ模╆P(guān)于“外包領(lǐng)域權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督不到位，存在廉潔風(fēng)險”方面的整改情況
10.認(rèn)真解決“對外包商管理缺位”的問題
一是在《江蘇省郵政企業(yè)寄遞業(yè)務(wù)外包合同管理辦法（試行）》中重申在合同會簽流程中各會簽部門著重審查合同是否違規(guī)續(xù)簽。二是在業(yè)務(wù)外包報賬系統(tǒng)新增“業(yè)務(wù)量明細(xì)、履約保證金、驗收意見”等功能，對于能按業(yè)務(wù)量取數(shù)的項目直接通過系統(tǒng)自動取數(shù)，推進(jìn)外包業(yè)務(wù)按量結(jié)算。三是開展全省代投自提費(fèi)用結(jié)算方式自查活動，理順自提點(diǎn)運(yùn)營模式，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確業(yè)務(wù)外包費(fèi)審核標(biāo)準(zhǔn)的通知》，進(jìn)一步明確自提點(diǎn)費(fèi)用結(jié)算和開票方式。四是開展運(yùn)管條線外包項目監(jiān)督檢查工作。梳理全省處理中心外包分包轉(zhuǎn)包情況，向相關(guān)外包單位進(jìn)一步宣貫禁止分包轉(zhuǎn)包相關(guān)要求，并納入日常檢查。
11.認(rèn)真解決“紀(jì)委監(jiān)督有缺項”的問題
一是省分公司紀(jì)委于11月24日召開專題會議，對2019年以來查處的外包領(lǐng)域案件進(jìn)行分析研判，將有關(guān)情況納入全省警示教育范圍。二是于11月29日召開全省郵政外包專項治理推進(jìn)及警示教育暨代理金融“一把手講合規(guī)”工作電視電話會議。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“郵區(qū)中心規(guī)范化及市趟運(yùn)輸改革推深做實(shí)不足，重點(diǎn)工作有短板”方面的整改情況
12.認(rèn)真解決“郵區(qū)中心局機(jī)構(gòu)改革不徹底”的問題
一是根據(jù)郵區(qū)中心規(guī)范化改革要求，明確生產(chǎn)保障班崗位設(shè)置，修訂下發(fā)生產(chǎn)保障班定額定員標(biāo)準(zhǔn)，重新核定了各生產(chǎn)保障班定員標(biāo)準(zhǔn)。二是根據(jù)定額定員標(biāo)準(zhǔn)，對超配人員進(jìn)行調(diào)整。截至12月15日，已重新核定各郵區(qū)中心生產(chǎn)保障班定員，已整改到位。
13.認(rèn)真解決“郵區(qū)中心規(guī)范化改革全流程優(yōu)化有差距”的問題
一是加強(qiáng)處理環(huán)節(jié)人均效率管控。細(xì)化制定各環(huán)節(jié)作業(yè)人員熟練度管控，保持關(guān)鍵崗位使用熟練工，加強(qiáng)監(jiān)督。全省環(huán)節(jié)效率已全面達(dá)標(biāo)，全省省際中心均通過集團(tuán)郵區(qū)中心規(guī)范化改革驗收。二是推動設(shè)備效能全面達(dá)標(biāo)。針對不達(dá)標(biāo)設(shè)備，細(xì)化設(shè)備效能提升方案。建立效能和收容率等指標(biāo)定期通報、督導(dǎo)機(jī)制。截至11月底，全省設(shè)備處理效能已達(dá)到集團(tuán)設(shè)備效能目標(biāo)，在重點(diǎn)省份中排名第三。三是完善外包作業(yè)效率管控機(jī)制。制定寄遞業(yè)務(wù)外包單價指導(dǎo)價格和外包定價測算模型，推進(jìn)外包費(fèi)用與定額標(biāo)準(zhǔn)的全面掛鉤。梳理全省內(nèi)部處理外包合同，對缺少外包作業(yè)人員簽到率和熟練度的項目，督促完善補(bǔ)充協(xié)議。發(fā)文明確業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)項目需求完善項目實(shí)施方案及質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)。
14.認(rèn)真解決“市趟運(yùn)輸改革組織推進(jìn)不到位”的問題
一是逐地市明確了裝載率提升目標(biāo)、市趟成本壓降目標(biāo)、市趟駕駛員日均行駛里程目標(biāo)，明確了市趟改革的領(lǐng)導(dǎo)小組、辦公室成員單位負(fù)責(zé)人、具體對接責(zé)任人。二是進(jìn)一步完善激勵辦法。截至10月底，各地市均已按照《關(guān)于下發(fā)市趟駕駛員計量薪酬辦法的通知》要求下發(fā)本單位相關(guān)辦法。三是推動車輛日均行駛里程達(dá)標(biāo)。對344條單邊郵路進(jìn)行優(yōu)化，改為往返郵路；將63條委辦車輛調(diào)整為自辦車輛；每日通報司機(jī)幫APP的使用率，確保駕駛員規(guī)范操作；開展市趟車輛運(yùn)行情況常態(tài)化管控，按日督促相關(guān)單位整改。截至11月底，全省市趟車輛日均里程已超集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)。四是推動裝載率提升。將符合匯集標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)點(diǎn)的郵件，通過攬收車輛就近送到具備匯集能力的網(wǎng)點(diǎn)集中發(fā)運(yùn)。對低裝載郵路進(jìn)行合并串行，或合并為大車型發(fā)運(yùn)。推進(jìn)普郵、報刊、物料與包快類郵路復(fù)用、市趟車輛返程帶運(yùn)大宗客戶郵件上行。2023年1月，市趟件數(shù)裝載率65.1%，較改革前增加27.7個百分點(diǎn)。
?。╆P(guān)于“落實(shí)巡視、審計問題整改有差距”方面的整改情況
15.認(rèn)真解決“落實(shí)集團(tuán)巡視整改不到位”的問題
一是結(jié)合二干采購結(jié)果，梳理評估二干單行郵路，實(shí)時調(diào)整為往返郵路，壓降全省二干單行郵路占比。目前已達(dá)目標(biāo)。二是利用“網(wǎng)業(yè)聯(lián)動系統(tǒng)”，重點(diǎn)落實(shí)重量裝載率不達(dá)標(biāo)郵路的提升工作，每月進(jìn)行通報。2023年1月，一干重量裝載率39.7%，較巡視前提升2.5個百分點(diǎn)。
16.認(rèn)真解決“審計整改不徹底”的問題
開展2021年度寄遞業(yè)務(wù)外包專項審計，對歷年業(yè)務(wù)外包審計發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行重點(diǎn)“回頭看”。下發(fā)寄遞業(yè)務(wù)外包有關(guān)問題整改責(zé)任清單，各地市針對審計發(fā)現(xiàn)問題對照自查整改，均已按時整改銷號。
三、下一步整改工作安排
?。ㄒ唬┳龊蒙罨?。省分公司黨委將落實(shí)集團(tuán)公司部署要求，結(jié)合江蘇實(shí)際，認(rèn)真開展深化整改工作，并按照集團(tuán)要求定期報送報告。
?。ǘ┘訌?qiáng)閉環(huán)管理。省分公司黨委將不折不扣加強(qiáng)對巡視整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，持續(xù)加強(qiáng)對巡視整改工作的監(jiān)督檢查，不斷鞏固提升整改效果。
（三）深化成果運(yùn)用。省分公司黨委將堅持抓整改落實(shí)與抓改革發(fā)展兩不誤、兩促進(jìn)，強(qiáng)化成果運(yùn)用，深化標(biāo)本兼治，把整改的成果體現(xiàn)在企業(yè)改革發(fā)展各方面、全過程，推動江蘇郵政“全面領(lǐng)先”高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：025-83631841；電子郵箱：jiangke@js.chinapost.com.cn。