根據(jù)集團公司黨組統(tǒng)一部署，2022年6月17日至8月16日，集團公司黨組第五巡視組對山東省分公司黨委進行了“規(guī)范外包管理，推動高質(zhì)量發(fā)展”巡視。2022年9月23日，黨組巡視組向山東省分公司黨委反饋了巡視意見。經(jīng)過認真整改，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進展情況予以公布。
一、履行巡視整改責(zé)任情況
?。ㄒ唬h委履行巡視整改主體責(zé)任。9月26日，召開巡視整改專題黨委（擴大）會議，對照38個具體問題逐項明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，形成了“巡視反饋問題整改責(zé)任清單”。10月20日，召開巡視整改專題民主生活會，對照18項主要問題，深刻剖析了問題發(fā)生的深層次原因。10月25日，印發(fā)了《中國郵政集團有限公司山東省分公司黨委關(guān)于2022年集團公司黨組第一批巡視反饋意見整改方案》（魯郵黨委〔2022〕47號），確定整改任務(wù)52項，制定細化措施152項。
?。ǘh委書記履行整改第一責(zé)任人責(zé)任。先后組織召開巡視整改專題黨委會4次，聽取巡視整改專題匯報7次，帶頭領(lǐng)辦了4項具體問題12項細化措施。明確1名黨委委員牽頭抓好巡視整改日常工作，指定巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（黨建工作部）承擔(dān)巡視整改綜合協(xié)調(diào)和督辦落實工作。
?。ㄈ╊I(lǐng)導(dǎo)班子成員落實“一崗雙責(zé)”。黨委班子成員對分管領(lǐng)域的問題整改承擔(dān)牽頭抓總責(zé)任，定期過問整改情況，定期審核整改成效。特別是確定整改任務(wù)、細化措施過程中，無論是階段性整改措施還是長期推進措施，都立足“既解決點上的問題，又解決面上的問題”通盤考慮、推動落實，確保反饋問題整改到位。
?。ㄋ模┘o(jì)檢機構(gòu)和組織部門履行整改監(jiān)督責(zé)任。印發(fā)《2022年集團公司黨組巡視整改情況監(jiān)督檢查工作方案》（魯郵黨紀(jì)〔2022〕6號），突出抓好“兩個階段”“四個落實”“五項機制”工作?！皟蓚€階段”是抓好集中整改期和常規(guī)整改期的監(jiān)督工作；“四項落實”是檢查整改責(zé)任落實情況、整改措施落實情況、責(zé)任追究落實情況、成果運用落實情況；“五項機制”是重點落實監(jiān)督協(xié)調(diào)機制、日常監(jiān)督機制、重點巡察機制、定期報告機制、責(zé)任追究機制。
二、已完成的整改事項
山東省分公司黨委針對巡視反饋的18個主要問題，16個問題已解決，“郵區(qū)中心規(guī)范化改革推進不到位”“市趟運輸改革落實有差距”問題完成階段性目標(biāo)。38個具體問題，已解決35個，問題解決率92.10%。152項細化措施，已完成102項，完成階段性目標(biāo)且持續(xù)推進50項，措施完成率67.10%。問責(zé)189人次，經(jīng)濟處罰2.81萬元，扣罰績效5.38萬元。共制定制度9項、修訂制度7項，出臺規(guī)范性文件16項，涉及大額采購項目管理、集中采購事項會審、集采項目授權(quán)委托采購、外包專項整治、安全生產(chǎn)事故警示教育工作制度等方面。
（一）關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)人員履職盡責(zé)不足，組織推進不到位”方面的整改情況
1.認真解決“組織推進郵區(qū)中心規(guī)范化改革及市趟運輸改革不及時”的問題
一是省分公司運營管理部完善內(nèi)部管控督辦機制，定期督辦上級交辦和基層請示等事項，省分公司運營管理部10-12月份處理率100%。二是已完成省際中心與本地中心驗收工作，下發(fā)了《關(guān)于對濟南、青島等5個省際中心處理中心規(guī)范化改革驗收情況的通報》、《關(guān)于對淄博、棗莊等11個本地中心規(guī)范化改革驗收情況的通報》。三是完善市趟改革方案，下發(fā)了《關(guān)于明確市趟改革部門職責(zé)責(zé)任人的通知》。
2.認真解決“市趟運輸改革個別工作不真實”的問題
一是對市分公司提供數(shù)據(jù)加大可行性預(yù)判，省寄遞事業(yè)部運營管理部與省分公司財務(wù)部門聯(lián)動審核。截止2022年底，全省年累計百公里油耗控制在合理區(qū)間范圍內(nèi)。二是對各單位運營管理部門負責(zé)人按季度考核綜合質(zhì)效、重點工作推進、調(diào)度響應(yīng)落實等情況。
（二）關(guān)于“外包管理制度不健全，執(zhí)行力有欠缺”方面的整改情況
3.認真解決“外包管理制度建設(shè)有差距”的問題
一是定期督導(dǎo)流轉(zhuǎn)文件落實情況，省分公司財務(wù)部2022年10-12月份處理率100%。二是下發(fā)《關(guān)于進一步細化外包管理辦法的通知》，要求各市分公司結(jié)合自身實際，細化制度。截至10月底，所有市分公司已重新制發(fā)文件。三是成立外包專項整治工作組和工作小組，開展外包項目審核工作。截至12月底，全省外包規(guī)范管理長效機制任務(wù)清單44項任務(wù)中已完成19項，已完成階段性目標(biāo)持續(xù)推進的有22項。
4.認真解決“基層外包預(yù)算管控不力”的問題
一是下發(fā)《關(guān)于做好外包費用預(yù)算強管控的通知》，堅持預(yù)算剛性管控，做到無預(yù)算不開支。二是加強預(yù)算管控，在業(yè)財一體化平臺滾動預(yù)算測算。11月份，完成滾動預(yù)測，確保外包費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。三是按月監(jiān)控外包費用偏離預(yù)算目標(biāo)值的異常程度及其變動趨勢，對超預(yù)算單位下發(fā)預(yù)警通知。1-12月份，外包費用完成預(yù)算的97%，較全年預(yù)算低3個百分點。
5.認真解決“外包價格管理不合理”的問題
一是省分公司采購中心落實大額采購項目管理辦法，建立攔標(biāo)價審定機制，按照“價格分值占比不低于80%”進行招標(biāo)，落實多供應(yīng)商管理制度。二是對500萬（含）以上項目的最高采購限價進行審定，500萬以下的項目由市分公司按照大額采購項目管理辦法審定最高限價。三是所有外包單價必須按照內(nèi)部處理環(huán)節(jié)外包定價模型制定階梯定價。
6.認真解決“外包管理有章不循”的問題
一是按照業(yè)務(wù)外包安全生產(chǎn)監(jiān)督與管理工作指引規(guī)定，由安全保衛(wèi)部審核安全方面的條款。二是涉及服務(wù)質(zhì)量方面條款的外包項目合同，由服務(wù)質(zhì)量管理部門審核或會簽。三是印發(fā)《關(guān)于進一步加強郵政企業(yè)外包環(huán)節(jié)自有人員效能管控的通知》，完善外包資料審核流程。四是印發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范業(yè)務(wù)外包合同中外包商履約擔(dān)保條款的通知》，要求履約保證金在外包商中標(biāo)后，合同簽訂前收取到位。
?。ㄈ╆P(guān)于“業(yè)務(wù)外包日常管理缺位，違規(guī)問題多發(fā)”方面的整改情況
7.認真解決“采購不規(guī)范現(xiàn)象突出”的問題
一是明確了合同續(xù)延情形與管理事項。二是將繼續(xù)執(zhí)行項目納入采購計劃，提前3個月啟動200萬以上項目納入大額采購項目。三是按照7要素制定審核采購方案，優(yōu)先選擇競爭性強的采購方式。截至12月31日，公開招標(biāo)率達到92.66%。四是修訂采購管理辦法，明確“目錄+限額”集采管理方式。省級集中采購二級目錄已明確采購限額標(biāo)準(zhǔn)為200萬。五是修訂采購授權(quán)實施細則，明確3000萬以上項目由省分公司運作，1000萬（外包800萬）以上報省分公司黨委會審議，1000萬（外包800萬）以下由多部門會簽審批。
8.認真解決“外包供應(yīng)商管理不到位”的問題
一是建立承運商日?？己伺_賬，加強對承運商日?？己斯芾?，據(jù)實打分。二是濟南市分公司重新開展采購，與新供應(yīng)商簽訂業(yè)務(wù)外包合同。三是濟南郵區(qū)中心與某供應(yīng)商簽訂《提前終止合同補充協(xié)議》，重新進行采購。
9.認真解決“外包費用核算存在漏洞”的問題
一是下發(fā)《關(guān)于進一步明確外包業(yè)務(wù)涉稅事項的通知》，明確外包經(jīng)濟事項發(fā)票獲得時稅率、摘要項目、備注內(nèi)容等關(guān)注項目。二是建立無合同外包事項整改臺賬，對日常審核中發(fā)現(xiàn)的未簽訂外包合同的逐一落實整改。三是下發(fā)《關(guān)于進一步明確業(yè)務(wù)外包有關(guān)事項的通知》，優(yōu)化相關(guān)環(huán)節(jié)外包方式，明確外包實施單位應(yīng)對外包商完成外包業(yè)務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量進行統(tǒng)計、核實、評價、考核。
?。ㄋ模╆P(guān)于“監(jiān)督制約權(quán)力運行不足，風(fēng)險防控存疏漏”方面的整改情況
10.認真解決“監(jiān)督責(zé)任落實有差距”的問題
一是責(zé)成11家單位根據(jù)巡察發(fā)現(xiàn)問題提出問責(zé)處理意見和外包商違約責(zé)任追究意見。共追責(zé)問責(zé)18人，14家合作商被納入黑名單管理。二是督導(dǎo)2022年巡察的4家單位，根據(jù)巡察反饋違規(guī)違紀(jì)問題進行追責(zé)問責(zé)，列出違規(guī)違紀(jì)問題問責(zé)清單，共問責(zé)168人次。
11.認真解決“執(zhí)行經(jīng)營制度不嚴”的問題
一是下發(fā)《寄遞業(yè)務(wù)出口郵件違規(guī)情況處罰獎勵標(biāo)準(zhǔn)的通知》《寄遞業(yè)務(wù)出口郵件違規(guī)情況處罰獎勵標(biāo)準(zhǔn)的通知》。二是開展寄遞業(yè)務(wù)營收規(guī)范性檢查。截至12月15日，全省重量稽核差異率低于集團和省分公司指標(biāo)。三是普及藍牙電子秤稱重設(shè)備自動采集，提高重量錄入的準(zhǔn)確性，按實重計費并及時校驗收寄稱重設(shè)備。截至12月15日，各市已采購藍牙電子秤稱重設(shè)備3281臺，混合收寄占比達到76.1%。四是開展寄遞業(yè)務(wù)資費管控專項整治活動，除了濟寧、青島因疫情未開展現(xiàn)場檢查，其他15個地市均開展現(xiàn)場檢查，并提交違規(guī)整改報告。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“落實郵區(qū)中心規(guī)范化改革和市趟運輸改革有差距，部分重點指標(biāo)不達標(biāo)”方面的整改情況
12.認真解決“郵區(qū)中心規(guī)范化改革推進不到位”的問題
一是增加省際中心、本地中心分環(huán)節(jié)人均處理效率目標(biāo)值，并逐環(huán)節(jié)明確取數(shù)路徑、計算方法、操作規(guī)范、管控措施及相關(guān)要求等。二是下發(fā)《關(guān)于組織全省處理中心規(guī)范化改革工作階段性驗收的通知》，為青島航站、煙臺、濟寧、臨沂郵區(qū)中心制作集中均衡作業(yè)模版，優(yōu)化生產(chǎn)作業(yè)流程。三是制定《山東郵政運營質(zhì)量考評辦法》，對旺季期間網(wǎng)運負責(zé)人進行綜合測評，作為《2022年各市分公司、濟南郵區(qū)中心運營管理人員綜合考核辦法》有效補充。截至2022年底，全省平均人均處理效率超目標(biāo)值21%，各單位均達成中心改革任務(wù)目標(biāo)。四是制定《山東郵政寄遞網(wǎng)路長制質(zhì)量考核辦法》，將各單位運行質(zhì)量關(guān)鍵指標(biāo)，考核到總路長、副總路長和路長。
13.認真解決“市趟運輸改革落實有差距”的問題
一是組織各市分公司對自有和租賃車輛用途核實自查，修正與實際不符的車輛用途，全省核對調(diào)整車輛用途109輛。二是規(guī)范全省市趟車輛日均行駛里程。2022年，市趟車輛日均行駛里程達成111公里。三是151輛市趟車全部完成GPS安裝工作。濟南市分公司市內(nèi)轉(zhuǎn)趟郵路28輛車，全部完成GPS安裝工作。
?。╆P(guān)于“各類監(jiān)督檢查問題整改不到位，警示教育浮于表面”方面的整改情況
14.認真解決“整改責(zé)任落而不實”的問題
一是下發(fā)《關(guān)于落實2022年集團公司黨組巡視整改及問責(zé)工作的通知》，對2020年專項巡視和省內(nèi)巡察整改情況自查自糾，共問責(zé)調(diào)整加重10人次。二是每年組織兩次專項督導(dǎo)，覆蓋30%被巡察單位黨組織，上半年定在4-5月份；下半年定在8-9月份。三是在開展審計項目過程中加強外包事項的監(jiān)督力度，主動介入、糾偏，推動規(guī)范外包。
15.認真解決“警示教育督導(dǎo)不力”的問題
制定警示教育督導(dǎo)制度，每年至少組織2次集中警示教育。
三、下一步整改工作安排
?。ㄒ唬﹪栏衤鋵嵤》止军h委整改主體責(zé)任，加強對巡視整改的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌謀劃和督促指導(dǎo)，落實黨委班子成員定期督導(dǎo)和定期過問制度，扎實做好巡視“后半篇文章”。
?。ǘ﹫猿址诸愂┎?，對已完成整改和已取得階段性進展的整改事項，適時組織開展“回頭看”、再督查，堅決防止反彈回潮；對長期推進的整改措施，加強跟蹤督辦，確保時間進度、整改質(zhì)量、工作力度始終如一。
?。ㄈ┮造柟烫嵘惨曊某尚槠鯔C，努力做好結(jié)合文章，統(tǒng)籌抓好生產(chǎn)經(jīng)營工作，把巡視整改成果轉(zhuǎn)化為干事創(chuàng)業(yè)的強大動力，轉(zhuǎn)化為企業(yè)發(fā)展的實際成效，推動山東郵政高質(zhì)量發(fā)展、“先進更先進”取得新突破，為中國郵政高質(zhì)量發(fā)展貢獻山東力量。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改進展情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0531-85056313；電子郵箱：songjiuzhou@sd.chinapost.com.cn。