根據(jù)中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司黨組部署，2022年6月17日至8月16日，集團(tuán)公司黨組第八巡視組對(duì)浙江省分公司黨委進(jìn)行了“規(guī)范外包管理，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”專項(xiàng)巡視。2022年9月28日，黨組巡視組向浙江省分公司黨委反饋了巡視意見。經(jīng)過認(rèn)真整改，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、履行巡視整改責(zé)任情況
?。ㄒ唬┱J(rèn)真履行黨委主體責(zé)任。省分公司黨委切實(shí)擔(dān)負(fù)起主體責(zé)任，定期召開黨委會(huì)研究本單位的整改情況，緊盯任務(wù)落實(shí)和整改成效。高質(zhì)量召開專題民主生活會(huì)，制定整改方案，細(xì)化整改措施。召開全省巡視整改推進(jìn)會(huì)，推動(dòng)解決難點(diǎn)、堵點(diǎn)和痛點(diǎn)問題。
?。ǘ壕o壓實(shí)各方整改責(zé)任。黨委書記擔(dān)當(dāng)巡視整改第一責(zé)任人，掛帥出征，親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。班子成員在各自分管領(lǐng)域履行好“一崗雙責(zé)”，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)7個(gè)方面36個(gè)具體問題，做到“三個(gè)擺進(jìn)去”，形成了各司其職、各負(fù)其責(zé)、共同推進(jìn)巡視整改工作的良好氛圍。紀(jì)委辦公室和組織部門履行整改監(jiān)督責(zé)任，將督辦巡視整改納入紀(jì)委書記監(jiān)督談話內(nèi)容，對(duì)巡視整改的問責(zé)工作開展專項(xiàng)檢查。梳理出10個(gè)需要問責(zé)的問題，向相關(guān)單位發(fā)函督辦，督促落實(shí)追責(zé)。
二、已完成的整改事項(xiàng)
巡視反饋的36個(gè)具體問題，26個(gè)問題已解決，問題解決率72%。問責(zé)30人次，清退收繳款物20.9萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)處罰0.8萬(wàn)元，扣罰績(jī)效0.7萬(wàn)元。共制定制度16項(xiàng)、修訂制度4項(xiàng)，出臺(tái)規(guī)范性文件4項(xiàng)。
?。ㄒ唬╆P(guān)于“主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為意識(shí)不強(qiáng)，履行職能責(zé)任有差距”方面的整改情況
1.認(rèn)真解決“業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目審批管理不到位”問題
一是印發(fā)通知，規(guī)范業(yè)務(wù)外包范圍及立項(xiàng)管理。二是對(duì)正在實(shí)施的業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目開展排查并落實(shí)整改。
2.認(rèn)真解決“采購(gòu)管理辦法中合同續(xù)簽條款不合理”問題
一是杭州公司已按照采購(gòu)流程完成重采。二是省分公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過49個(gè)項(xiàng)目合同短期續(xù)簽過渡，在2023年2月底前完成重采。三是制定采購(gòu)管理辦法，刪除原辦法中續(xù)簽條款，不符合續(xù)簽要求的不予續(xù)簽。
?。ǘ╆P(guān)于“外包管理機(jī)制不健全，管控不到位”方面的整改情況
3.認(rèn)真解決“職能部門管理缺位”問題
一是嚴(yán)格審核外包立項(xiàng)方案，對(duì)不符合要求的，退回修改。二是按場(chǎng)地確定目標(biāo)效率標(biāo)準(zhǔn)。三是嚴(yán)格落實(shí)郵政寄遞業(yè)務(wù)生產(chǎn)機(jī)構(gòu)定額定員指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。
4.認(rèn)真解決“外包效能評(píng)估端不健全”問題
一是杭州、義烏、金華公司對(duì)所有合同的外包效能評(píng)估進(jìn)行自查整改。在外包項(xiàng)目階段性完成及業(yè)務(wù)外包合同執(zhí)行完成后，由業(yè)務(wù)主管部門組織階段性評(píng)估或驗(yàn)收。二是對(duì)2022年三季度內(nèi)部處理外包評(píng)價(jià)情況進(jìn)行全省通報(bào)。三是印發(fā)《浙江郵政處理環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)外包管理辦法（2022年版）》（浙郵分〔2022〕598）。
5.認(rèn)真解決“項(xiàng)目預(yù)算管控不力”問題
一是超預(yù)算的2個(gè)合同項(xiàng)目，已查明原因，并作出處理。二是開展全省外包專項(xiàng)整治工作，對(duì)合同超預(yù)算問題認(rèn)真履行相關(guān)決策程序。三是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善外包費(fèi)用及委辦汽車運(yùn)費(fèi)預(yù)算管控機(jī)制的通知》《關(guān)于規(guī)范外包費(fèi)報(bào)賬要求的通知》。
6.認(rèn)真解決“慢作為效率低”問題
一是針對(duì)兩個(gè)外包項(xiàng)目效率低的問題，全省通報(bào)批評(píng)。二是制定《中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司浙江省分公司集采項(xiàng)目實(shí)施時(shí)限規(guī)定（試行）》（浙郵分〔2022〕64號(hào)）。
?。ㄈ╆P(guān)于“業(yè)務(wù)外包全流程管理漏洞較多，采購(gòu)、質(zhì)量考核及結(jié)算等問題突出”方面的整改情況
7.認(rèn)真解決“濫用緊急采購(gòu)”問題
一是分析134個(gè)業(yè)務(wù)外包緊急采購(gòu)的原因，提出整改措施。二是每月定時(shí)提報(bào)緊急采購(gòu)項(xiàng)目，并做好日常緊急采購(gòu)項(xiàng)目的歸檔和整理。三是印發(fā)管理辦法，細(xì)化緊急采購(gòu)的適用條款。
8.認(rèn)真解決“合同簽訂逆流程”問題
一是對(duì)集團(tuán)公司印發(fā)的寄遞業(yè)務(wù)四大環(huán)節(jié)外包標(biāo)準(zhǔn)合同文本的使用進(jìn)行了布置。外包合同逆流程問題管控效果較為明顯。二是對(duì)省本級(jí)逾限會(huì)簽部門進(jìn)行通報(bào)。市公司將縣公司重大合同違規(guī)納入績(jī)效考核。三是制定《外包合同審批簽署注意事項(xiàng)清單》，供承辦單位參考執(zhí)行。
9.認(rèn)真解決“現(xiàn)場(chǎng)管控不到位”問題
一是全省處理環(huán)節(jié)推廣人臉識(shí)別技術(shù)，強(qiáng)化人員背景調(diào)查。對(duì)重點(diǎn)郵件在內(nèi)部處理環(huán)節(jié)做好單獨(dú)場(chǎng)地、單獨(dú)人員、監(jiān)控設(shè)備等保障工作。推進(jìn)場(chǎng)地的色彩化管理。二是開展全省性外包評(píng)價(jià)，增強(qiáng)對(duì)外包公司約束力。
10.認(rèn)真解決“超合同范圍結(jié)算”問題
一是杭州公司進(jìn)行新合同采購(gòu)，寧波公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議。二是開展全省外包專項(xiàng)整治工作，自查發(fā)現(xiàn)5個(gè)合同存在超范圍結(jié)算，已完成整改。對(duì)外包項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施單列，年底前確定次年外包項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃。三是進(jìn)一步明確外包費(fèi)用報(bào)銷資料，完善外包費(fèi)報(bào)賬管理及結(jié)算審批流程。
11.認(rèn)真解決“業(yè)財(cái)審核不到位”問題
一是慈溪公司對(duì)合同中不明確條款重新明確，續(xù)簽合同刪除市內(nèi)短駁條款。蕭山公司已及時(shí)調(diào)整集包收寄機(jī)構(gòu)，并落實(shí)專人嚴(yán)格管控，統(tǒng)一取數(shù)口徑。二是全面自查外包結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于多付的款項(xiàng)立即收回。三是加強(qiáng)日常外包費(fèi)用結(jié)算審核。
?。ㄋ模╆P(guān)于“權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約弱化，寄遞業(yè)務(wù)外包領(lǐng)域違規(guī)問題時(shí)有發(fā)生”方面的整改情況
12.認(rèn)真解決“合同關(guān)鍵條款缺失”問題
一是全省梳理和檢查業(yè)務(wù)外包合同，舉一反三檢查合同關(guān)鍵條款是否缺失等問題。二是制定合同模板，開展送培檢查工作。
（五）關(guān)于“落實(shí)郵區(qū)中心規(guī)范化改革和市趟運(yùn)輸改革不夠到位，部分指標(biāo)與集團(tuán)要求仍有差距”方面的整改情況
13.認(rèn)真解決“個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部重視改革工作不夠”問題
一是在全省開展郵區(qū)中心規(guī)范化改革驗(yàn)收“回頭看”工作，對(duì)各郵區(qū)中心的會(huì)議記錄進(jìn)行重點(diǎn)檢查。二是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部參與并推動(dòng)郵區(qū)中心改革工作，提出明確要求。
14.認(rèn)真解決“規(guī)范化培訓(xùn)走過場(chǎng)”問題
一是郵區(qū)中心按照規(guī)范化改革要求落實(shí)培訓(xùn)組織工作。二是省分公司對(duì)培訓(xùn)的內(nèi)容和要求進(jìn)行明確。
15.認(rèn)真解決“郵區(qū)中心改革關(guān)鍵指標(biāo)與集團(tuán)要求有差距”問題
一是溫州擺輪矩陣的標(biāo)準(zhǔn)由2.2萬(wàn)/小時(shí)下調(diào)到1.8萬(wàn)/小時(shí)。調(diào)整后，11月溫州矩陣效能35.7%，提高了10個(gè)百分點(diǎn)。開展旺季前的設(shè)備巡檢，完成設(shè)備改造和異地搬遷。二是每日通報(bào)設(shè)備效能收容率，對(duì)收容率異常的單位進(jìn)行重點(diǎn)督促?！半p11”期間，全省設(shè)備綜合效能78%，環(huán)比提升10個(gè)百分點(diǎn)。
16.認(rèn)真解決“地市分公司改革方案不完善”問題
一是臺(tái)州、舟山、衢州公司明確市趟運(yùn)營(yíng)管理主體為寄遞事業(yè)部，責(zé)任部門為運(yùn)營(yíng)管理部。二是省分公司開展市趟專項(xiàng)審計(jì)，核查各單位責(zé)任主體。
17.認(rèn)真解決“個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)緩慢”問題
一是寧波、嘉興、湖州、臺(tái)州公司已完成人員、車輛調(diào)整。其他地市已將市趟改革方案上報(bào)省分公司。二是加強(qiáng)改革事項(xiàng)的事中管理，及時(shí)干預(yù)，確保改革工作落實(shí)。
18.認(rèn)真解決“自有人員盤活不到位”問題
一是杭州、寧波公司對(duì)人員作業(yè)重新安排，調(diào)整郵路、增加工作內(nèi)容。二是對(duì)全省自有市趟駕駛?cè)藛T工時(shí)、定額情況進(jìn)行調(diào)查，95名自有市趟駕駛?cè)藛T，11月工時(shí)全部達(dá)標(biāo)。
19.認(rèn)真解決“部分指標(biāo)完成有差距”問題
一是市趟準(zhǔn)點(diǎn)率實(shí)現(xiàn)提升，已經(jīng)達(dá)標(biāo)。集團(tuán)對(duì)司機(jī)幫APP的使用率已達(dá)到97%。二是每日對(duì)市趟準(zhǔn)點(diǎn)率進(jìn)行監(jiān)控通報(bào)。三是將市趟準(zhǔn)點(diǎn)率納入省公司戰(zhàn)略績(jī)效考核。
三、需長(zhǎng)期整改事項(xiàng)進(jìn)展情況
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)外包需求管控。一是杭州郵區(qū)中心采用計(jì)件計(jì)價(jià)模式，已重采。全省已無(wú)小時(shí)結(jié)算方式，均采用計(jì)件結(jié)算方式。二是制定地市分公司年度KPI考核實(shí)施細(xì)則，將年度采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況納入KPI考核內(nèi)容。下一步將采購(gòu)需求時(shí)限執(zhí)行不到位問題納入KPI考核。
（二）堵塞外包采購(gòu)漏洞。一是紹興、臺(tái)州公司已對(duì)越權(quán)采購(gòu)進(jìn)行整改。二是開展全年第二次檢查工作。下一步修訂《中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司浙江省分公司授權(quán)實(shí)施細(xì)則》。
（三）嚴(yán)格執(zhí)行合同條款。根據(jù)合同中相關(guān)條款約定，及時(shí)落實(shí)相關(guān)返稅工作，并建立返稅執(zhí)行情況月度臺(tái)賬。
?。ㄋ模┮?guī)范外包費(fèi)用結(jié)算。一是杭州郵區(qū)中心、寧波、義烏公司已完成整改。二是開展外包專項(xiàng)整治工作。三是開發(fā)外包業(yè)務(wù)管控系統(tǒng)，財(cái)務(wù)部加強(qiáng)付款數(shù)據(jù)與系統(tǒng)結(jié)算數(shù)據(jù)一致性審核。下一步將建立結(jié)算單價(jià)模型。
?。ㄎ澹┘訌?qiáng)供應(yīng)商管理。一是溫州公司重新評(píng)估供應(yīng)商，并向供應(yīng)商發(fā)整改通知書。二是開展2022年度供應(yīng)商后評(píng)估工作。三是加大投標(biāo)保證金的收取，對(duì)于棄標(biāo)的供應(yīng)商沒收投標(biāo)保證金。下一步將修訂《中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司浙江省分公司供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則》。
?。┘訌?qiáng)整改監(jiān)督檢查。一是對(duì)地市公司開展的集團(tuán)公司巡視整改情況進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查，將檢查情況納入市分公司紀(jì)委書記業(yè)績(jī)考核。二是對(duì)2021年-2022年8月的郵政運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量、客服工作質(zhì)量考核獎(jiǎng)勵(lì)情況開展自查。下一步將制定《省內(nèi)業(yè)務(wù)外包領(lǐng)域管理的監(jiān)督辦法》，明確紀(jì)委監(jiān)督內(nèi)容。將外包服務(wù)質(zhì)量考核執(zhí)行納入視察檢查范圍。
?。ㄆ撸┘涌鞂徲?jì)發(fā)現(xiàn)問題整改。一是慈溪公司于2023年2月7日開展新一輪招標(biāo)工作。二是舉一反三對(duì)2020年以來(lái)審計(jì)項(xiàng)目整改情況進(jìn)行核查，未發(fā)現(xiàn)同類問題。三是進(jìn)一步落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目整改情況主審跟蹤制，加強(qiáng)合同續(xù)簽審核。
四、下一步整改工作安排
針對(duì)巡視反饋的問題，省分公司黨委將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面推進(jìn)專項(xiàng)巡視成果轉(zhuǎn)化。一是主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，統(tǒng)籌抓好整改。省分公司黨委切實(shí)擔(dān)負(fù)起牽頭抓總的責(zé)任。各市縣分公司根據(jù)各專業(yè)條線的統(tǒng)一布置，做好條線整改。二是加強(qiáng)制度建設(shè)，堵塞外包管理漏洞。及時(shí)修訂完善本省外包及采購(gòu)相關(guān)辦法，構(gòu)建規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化外包管理體系。三是落實(shí)“五個(gè)到人”，壓緊壓實(shí)管理責(zé)任。進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)外包各環(huán)節(jié)工作，開展系統(tǒng)治理，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)全流程閉環(huán)管理。四是堅(jiān)持“嚴(yán)”的主基調(diào)，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡視整改進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0571-87269831；電子郵箱：zhenghuan@zj.chinapost.com.cn。